Звітність з ПДВ: покроково

Тема вебінару:

Звітність з ПДВ: покроково

Дата та тривалість:

15 січня 2025 року, 11:00 – 13:30
Трансляція відбуватиметься в ZOOM
Рахунок

Партнер – організатор:

6459428b969d13000f1037b1_optimized_353

Для кого буде корисним:

  • Головним бухгалтерам
  • Бухгалтерам
  • ФОП – платникам ПДВ
  • Фінансовим менеджерам

    • ПІБ лектора, фото та його регалії:

    Целуйко Ольга Борисівна
    • податковий і фінансовий консультант
    • більше 20 років практичної роботи у великих компаніях на посадах головного бухгалтера, фінансового директора
    • автор понад 500 публікацій з бухобліку та оподаткування у фахових виданнях. З 2013 по 2020 роки – головний редактор, шеф-редактор видань «Баланс», «Бібліотека Баланс»
    • має понад 2000 годин публічних виступів
    • засновник консалтингової компанії «Alexa Consulting»

    Розгорнута програма:

    1. Загальні питання складання та подання Декларації
    • Форма ПДВ-декларації. Перший і останній звітні періоди
    • Чи подавати порожню Декларацію
    • Хто проставляє позначку про касовий метод
    • Які додатки і додаткові документи подаються до Декларації

    2. Особливості заповнення розділу І Декларації
    • Нарахування компенсуючих податкових зобов’язань
    • Операцію за різними ставками: 20%, 7%, 14%
    • Експортні операції
    • Операції, що звільнені від оподаткування
    • Операції з нерезидентами та неоподатковувані операції
    • Коригування податкових зобов’язань, в т.ч. по операціях з вивезення окремих видів товарів у режимі експортного забезпечення

    3. Особливості заповнення розділу ІІ Декларації
    • Строки відображення податкового кредиту. Як працює правило 365 днів
    • Особливості відображення ПК по ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів
    • Новий рядок Декларації: операції без ПДВ
    • Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України
    • Коригування податкового кредиту
    • Від’ємне значення в Декларації, збільшення / зменшення залишку від’ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків / за результатами податкових перевірок

    4. Особливості заповнення розділу ІІІ Декларації
    • Розрахунки за звітний період, позитивне значення
    • Від’ємне значення та напрямки його використання
    • Бюджетне відшкодування

    5. Особливості заповнення окремих Додатків до Декларації
    • Додаток 1. Розшифровки коригувань податкових зобов’язань за експортом товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення
    • Додаток 2. Хронологія виникнення сум від’ємного значення
    • Додаток 5. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях. Річний перерахунок до декларації за грудень 

    ПДВ-звітність неплатників ПДВ при придбання послуг у нерезидента 

    Що отримує учасник вебінару?:

  • Відеозапис вебінару (назавжди)
  • Презентацію до вебінару
  • Відповіді на запитання за темою вебінару
  • Корисні файли: – пам’ятку «Заповнення Додатку 2 до Декларації» – пам’ятку «Заповнення Розрахунку податкових зобов’язань неплатниками ПДВ»

    • Вартість:

    ̶2̶1̶0̶0̶ ̶г̶р̶н̶  1800 грн до 10 січня 2025 року включно
    Рахунок